一、基本职能及主要工作

（一）健美乡基本职能：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。

4.管理本乡经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。

5.提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6.根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

7.指导、支持和帮助村民委员会工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

9. 法律规定的其它职责。

（二）2022年重点工作：

促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理；提供退役军人服务、就业服务、农民工服务；做好脱贫攻坚与乡村振兴有效连接，安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

二、部门预算单位构成

健美乡预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

总编制29名，其中行政编制19名，参照公务员法的事业编制0名，其他事业编制10名。在职人员总数25人，其中行政人员14人，参照公务员法的事业编制0人，其他事业编制9人，离休人员0人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，健美乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2022年冕宁县健美乡收入预算总额为392.19万元，比2021年收支预算总额378.69万元增加13.5万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增长96.74万元.主要是人员经费变动。

（一）收入预算情况

2022年冕宁县健美乡收入预算总额为392.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入392.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

健美乡2022年财政拨款支出预算392.19万元，其中：基本支出366.31万元，占93.38%；项目支出25.89万元，占6.62%。具体项目为：2011102纪检监察事务2万元，2010302一般行政管理事务23万，2130705对村民委员会和村党支部的补助0.89万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

健美乡2022年收支预算总额为392.19万元，比2021年收支预算总额378.69万元增加13.5万元，增长3.56%。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加96.74万元，主要是因为2022年人员增加相关经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.19万元；支出包括：

（一）一般公共服务支出170.45万元，主要用于：健美乡日常事务及人员工资等支出。

（二）社会保障和就业支出23.99万元，主要用于：健美乡行政、事业人员的养老保险、职业年金支出。

（三）卫生健康支出19.62万元，主要用于：健美乡行政、事业人员的医疗保障支出。

（四）农业水支出155.29万元，主要用于事业单位人员及农业支出。

（五）住房保障支出22.84万元，主要用于：健美乡行政、事业人员的住房保障支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年冕宁县健美乡一般公共预算当年拨款392.19万元，比2021年预算数295.45万元增加96.74万元，主要原因是人员变动增加经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出170.45万元，占43.46%；社会保障和就业支出23.99万元，占6.11%；卫生健康支出19.62万元，占5%；农林水支出155.29万元，占39.6%；住房保障支出22.84万元，占5.83%、

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为145.45万元，主要用于：政府部门的人员基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为23万元，主要用于：政府部门常态化的项目支出工作经费等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2万元，主要用于：镇纪委专项工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.55万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.36万元，主要用于：公务员医疗补助安排。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.72万元，主要用于：其他行政事业单位医疗医疗保险缴费经费。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为73.18万元，主要用于：乡事业单位相关支出。

9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为82.1万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.84万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

健美乡2022年一般公共预算基本支出366.31万元。

人员经费292.17万元，主要包括：基本工资78.57万元、津贴补贴44.44万元、奖金6.55万元、绩效工资26.15万元，社会保险缴费59.15万元，住房公积金22.84万元，其他工资福利1.8万元，福利费0.12万元，对个人和家庭的补助52.56万元。

公用经费74.13万元，主要包括：办公费16.5万元、印刷费2.5万元、手续费0.08万元，电费0.96万元，邮电费0.65万元，差旅费8.71万元，维护费18万元，会议费4.5万元，培训费1万元，劳务费0.5万元，工会费2.98万元，福利费2.36万元，公车运行费5万元，其他交通费10.39万元.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年健美乡“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。原因是2021年及2022年健美乡无因公出国（境）预算安排。

根据州外事办批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是严格按照八项规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费比2021年预算增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2022年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

健美乡2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算数为74.25万元，比2021年44.01万元增加30.24万元，增长68.71%，主要是人员增加相关办公费增加。

（二）政府采购情况

健美乡2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年健美乡专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2022年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2022年）