一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

冕宁县健美乡人民政府由乡党委、乡人民代表大会和乡人民政府组成领导机构，乡党委、乡政府设置5个内部综合办事机构。根据《中共冕宁县委冕宁县人民政府关于印发冕宁县健美乡机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（冕委办发〔2020〕85号）精神，坚持以党委为领导核心，以人民代表大会为权力机关，以政府为行政机关的领导机构体系。冕宁县健美乡人民政府主要职能：一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、决定及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。二是对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。三是编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。四是管理本乡经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。五是提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。六是根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。七是指导、支持和帮助村民委员会工作。八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。九是法律规定的其它职责。

（二）冕宁县健美乡人民政府2023年重点工作。

生育秩序整治工作：组织孕检人员、享受奖励扶助人员、发放奖励扶助资金、发放健康教育及政策宣传册、开展计生四查等；新型农村合作医疗工作；控辍保学工作；城乡低保工作；救济救助优抚工作；对困难党员、群众和病残老弱等社会弱势群体进行帮扶；医疗救助；新农保；惠农保全；住房保险；种植业保险保险费；培训农民工；脱贫攻坚工作；“暖冬行动”及“感恩教育”，开展“以购代捐”活动。

二、部门预算单位构成

健美乡内设党政综合办公室（挂党建工作办公室牌子）、经济发展和乡村振兴办公室（挂村镇规划建设办公室和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（挂禁毒防艾和卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理和应急办公室、群众工作办公室牌子）、财政工作办公室。便民服务中心(挂社会保障和农民工服务中心、退役军人服务站牌子)、农业农村综合服务中心(挂林业站牌子)、应急处置综合服务。健美乡人民政府独立编制机构数1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县健美乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算699.77万元,比2022年收支预算总数增加307.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加305.58万元，主要原因是2023年我单位项目支出增多。

（一）收入预算情况

健美乡人民政府2023年收入预算699.77万元，其中：上年结转2万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入697.77万元，占99.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

健美乡人民政府2023年支出预算697.77万元，其中：基本支出468.41万元，占67.13%；项目支出229.37万元，占32.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县健美乡人民政府2023年财政拨款收支总预算699.77万元,比2022年财政拨款收支总预算增加307.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加305.58万元，主要原因是2023年我单位项目支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入697.77万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出296.71万元、外交支出0万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出58.83万元，卫生健康支出23.32万元，农林水支出82.07万元，住房保障支出32.87万元，灾害防治及应急管理支出203.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县健美乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款697.77万元，比2022年预算数增加305.58万元，主要原因是2023年我单位项目支出增多

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出296.71万元，占42.52%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.83万元，占8.43%，卫生健康支出23.32万元，占3.34%，农林水支出82.07万元，占11.76%，住房保障支出32.87万元，占4.71%，灾害防治及应急管理支出203.98万元，占29.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010350（事业运行）：2023年预算数为65.54万元，主要用于：健美乡人民政府事业人员日常公用经费等。

2.一般公共服务2010302（政府一般行政管理事务）：2023年预算数为21.5万元，主要用于：健美乡人民政府相关常态化项目经费支出。

3.一般公共服务2011102（纪委一般行政管理事务）：2023年预算数为3万元，主要用于：纪委开展相关工作等差旅费、办公费支出。

4.一般公共服务政府行政运行（2010301）：2023年预算数为206.66万元，主要用于：健美乡人民政府日常行政运行，人员工资福利支出，日常公用经费等。

5.农林水支出2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：2023年预算数82.07万元，主要用于：健美乡事业人员工资福利支出、日常公用经费，对村民委员会和村党支部补助，对村级一事一议的补助等。

6.灾害防治及应急管理支出2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：2023年预算数为203.98万元，主要用于：健美乡护林防火半专业扑火队、巡山护林员、瞭望哨人员、检查卡点人员等工资补助及相关宣传工作经费、护林防火工作经费、防火一线奖励、基础设施维修等相关经费。

7.行政单位医疗2101101（行政单位医疗）：2023年预算数为9.26万元；2101102（事业单位医疗）：2023年预算数为3.81万元；2101103（公务员医疗补助）：2023年预算数6.73万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）|：2023年预算数为3.51万元，主要用于：健美乡其他计划生育事务支出，全乡职工医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

8.住房保障支出2210201（住房公积金）：2023年预算数32.87万元，主要用于：健美乡职工住房公积金缴费。

9. 社会保障和就业支出2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2023年预算数39.22万元， 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数19.61万元，主要用于：健美乡职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县健美乡人民政府2023年一般公共预算基本支出468.41万元，其中：

人员经费359.09万元，主要包括：基本工资89.86万元、津贴补贴72.12万元、奖金7.49万元、绩效工资17.75万元、养老保险缴费39.22万元、职业年金缴费19.61万元、职工基本医疗保险缴费13.08万元、公务员医疗补助缴费6.73万元、其他社会保障缴费5.84万元、住房公积金32.87万元、其他工资福利支出1.8万元、其他对个人和家庭的补助52.73万元。

公用经费109.31万元，主要包括：办公费11.8万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、差旅费16.7万元、维修维护费19万元、公务接待费0万元、会议费1.2万元、培训费0.6万元、劳务费0万元、工会经费3.25万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用13.87万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年健美乡“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元）。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是我单位无人员因公出国出境。

根据州外事办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是无接待任务，2023年未预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费比2023年预算增加30万元，增加600%。主要原因是我乡2022年新增消防车纳入预算。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆，消防水车4辆。

2023年安排公务用车运行维护费35万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2023年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县健美乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县健美乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

健美乡2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计378.77万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

（二）政府采购情况

健美乡人民政府2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县健美乡人民政府共有公务用车7辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆，消防水车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年健美乡专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表