按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。2、发挥党委领导核心作用，负责本乡党建有关工作。3、发展乡、村经济文化和事业，建立和完善乡村综合服务机构。4、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。5、负责本乡辖区经济社会发展事务，会同有关部门管理驻乡单位工作。6、执行乡镇管理有关法律法规，组织抓好乡镇日常管理工作，搞好乡镇美化、绿化、亮化和卫生工作。7、执行国家各项计划生育政策，抓好本乡辖区内的计划生育工作。8、指导管理村委会工作。9、负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处理，并及时报告上级。10、负责办理上级党委政府和有关部门交办或委托的其他事项。

2021年重点工作：脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴产业发展、控掇保学、护林防火、疫情防控、城乡环境卫生整治。

二、机构设置情况

锦屏镇人民政府下属二级预算单位1，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。锦屏镇人民政府总编制46人，其中行政编制23人，参照公务员法管理的事业编制0人，其他事业编制23人，在职人员总数46人，其中行政编制20人，参照公务员法管理的事业编制0人，其他事业编制24人，行政工勤2人，事业工勤5人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，锦屏镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入包括：一般公共预算拨款收入 1238.4万元（包括上年结转148.28万元）、；支出包括：一般公共服务支出394.25万元，社会保障和就业支出76.1万元，卫生健康支出41.91元，住房保障支出45.55万元，城乡社区支出6.58万元，农林水支出671.26万元，灾害防治及应急管理支出2.75万元。锦屏镇2021年收支总预算1238.4 万元，比2020年收支预算总数减少134.07万元，主要原因是人员的日常公用经费人员调出，和村并组等.2021年冕宁县锦屏镇人民政府收入预算总额为1090.12万元，比上年下降20.57%。其中：当年财政拨款收入1090.12万元，比上年下降20.57%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入148.28万元。相应安排支出预算1238.4万元，比上年下降9.77%；其中：人员支出501.31万元，比上年下降5.13%；日常公用支出126.63万元，比上年下降25.21%；对个人和家庭的补助支出328.22万元，比上年下降9.8%；专项支出133.96万元，比上年下降27.19%。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县锦屏镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县锦屏镇人民政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县锦屏镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年锦屏镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

（一）一般公共服务支出394.25万元，主要用于冕宁县锦屏镇日常事务及人员工资开支。

（二）社会保障和就业支出76.1万元，主要用于冕宁县锦屏镇人民政府职工养老保险的开支。

（三）卫生健康支出41.91万元，主要用于镇政府医疗保险和计划生育机构开支。

（四）住房保障支出45.55万元，主要用于政府人员住房公积金等开支

（五）城乡社区支出6.58万元，主要用于环境卫生维护开支。

（六）农林水支出67.26万元，主要用于事业人员工资及办公经费,村社干部工资、运行维护费和基层党组活动经费等开支。

（七)灾害防治及应急管理支出2.75万元，主要用于森林草原防灭火以及灾害防治工作。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2021年锦屏镇履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为394.25万元，比2020年预算减少4.37万元，降低1.1%主要原因是2021年4人调出等。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年锦屏镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元）。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降83.33%。严格按照八项规定，进行公务接待。

2021年公务接待费计划用于公共事务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算或与2021年预算持平。主要原因是公务车数量无变动。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于34辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。要保障脱森林草原防灭火、脱贫攻坚、疫情防控等工作。

2021年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

锦屏镇人民政府2021年政府采购预算0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县锦屏镇人民政府专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出:2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般行政管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010601（财政事务行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010602（财政事务一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011102(纪检一般行政管理事务)：指纪检监察事务，反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业：社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康：2100799（其他计划生育事务支出）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区：2120501（城乡社区环境卫生）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，2120801征地和拆迁补偿支出，2120803城市建设支出。

9.农林水：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130126（农村公益事业） ：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。2130701（对村级一事一议的补助）：指村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，2130707(农村综合改革示范试点补助)：对各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年部门预算项目绩效目标

表7. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表