一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会主义事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，

6. 办理上级县委、县政府交办的各项事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。精准扶贫脱贫攻坚工作， 房屋拆迁、计划生育等工作。。

　　二、部门概况

　　先锋乡人民政府总编制34名，其中行政编制20名，行政工勤2名，事业编制12名。在职人员总数33人，其中行政人员19名，行政工勤2人，事业人员12人。

　　先锋乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年先锋乡本年收入合计1245.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入785.25万元，占63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入460.53万元，占37%。

　　2017年先锋乡本年支出合计1202.33万元，其中：基本支出727.07万元，占60.47%；项目支出475.26万元，占39.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1178.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加295.17万元，增加33.4%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出978.91万元，占本年支出合计的81.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加488.84万元，增长99.74%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出978.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出296.71万元，占30.3%；农林水支出546.53万元，占55.8%；社会保障和就业支出46.9万元，占4.7%；医疗卫生支出47.24万元，占4.8%；住房保障支出33.54万元，占3.5%；城乡社区支出8万元，占0.9%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务: 2017年决算数296.71万元，完成预算82.6%。2010101   行政运行决算数8.35万元。2010301行政运行决算数229.05万元。2010302一般行政管理事务决算数28.79万元，2011102一般行政管理事务（纪委监察事务）支出决算数为2.98万元，2013101行政运行(党委办公厅（室）及相关机构事务)支出决算数为27.54万元。

　　2.教育: 2017年决算数为0万元，完成预算0%。

　　3.科学技术:  2017年决算数为0万元，完成预算0%。

        4.文化体育与传媒: 2017年决算数为0万元，完成预算0% 。

　　5.社会保障和就业2017：2017年决算数为46.9万元，完成预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为46.9万元。

　　6.医疗卫生与计划生育210:2017年决算数为33.54万元，完成预算96%，未完成预算原因：有退休人员，死亡人员。2100716计划生育机构支出决算数为15.34万元，2101101行政单位医疗支出决算数为28.90万元，2109901   其他医疗卫生与计划生育支出决算数为3万元。

　　7.城乡社区支出212：2017年决算数为8万元，完成预算100%。2120501城乡社区环境卫生支出决算为8万元，

　　8.农林水支出213：2017年决算数为546.53万元，完成预算80%，未完成原因为部分村公共运行维护未及时完成并验收。2130104事业运行支出决算为74.9万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出决算数1.68万元，2130701对村级一事一议的补助支出就决算数为148万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出决算数为262.56万元，2130706对村集体经济组织的补助支出算数10万元，2130707农村综合改革示范试点补助支出决算数为49.38万元。

　　9、住房保障款项221：2017年决算数为33.54万元，完成预算100%。2210201住房公积金支出决算数为33.16万元，2210203购房补贴支出决算数0.38万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出727.11万元，其中：

　　人员经费630.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费96.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　3.公务接待费支出0.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，共计支出0.61万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少9.89万元，下降94.22%。主要原因是接待人次和批次减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，先锋乡机关运行经费支出96.66万元，比2016年增加87.87万元，增长900%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，先锋乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，先锋乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金66万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是绩效评价结果应用方面有所欠缺；二是绩效评价缺少专业技术人员，经验不足；三是绩效评价不全面。下一步改进措施：一是加强对绩效评价结果的应用，二是积极组织相关工作人员学习、培训，三是对于以后的绩效评价做到统筹全局。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对公共服务运行维护项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是资金实际使用与年初预算存在较大差异；二是个别村运维资金使用比较零散没有作出有较大绩效的项目，三是个别村未形成长效机制。下一步改进措施：一是加强预算编制的可行性，二是加强监督资金统筹规划。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　16.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

　　17.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层的任职补助支出。

　　18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县先锋乡人民政府（本级）.xls