按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共泸沽镇委员会受县委领导，是镇村社区党的建设的领导核心；泸沽镇人民政府受县政府领导，依据法律、法规在辖区内行使行政管理职能；泸沽镇人大主席团在闭会期间依法履行镇人民代表大会授予的职责，为人大代表依法履职提供服务。泸沽镇纪委按照有关规定设置，履行党的纪律检查和国家监察等职责，在泸沽镇党委和县纪委双重领导下开展工作。

二、机构设置情况

冕宁县泸沽镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2021年冕宁县泸沽镇人民政府收入预算总额为2529.31万元，比上年增长0.55%。其中：当年财政拨款收入2210.95万元，比上年增长3.23%；事业收入0万元，比上年无变化；上年结转收入318.36万元，上年预算上年结转收入为0。相应安排支出预算2529.31万元，比上年增长0.55%；其中：人员支出1066.45万元，比上年增长-30.95%；主要原因是人员的调出减少人员支出；日常公用支出565.69万元，比上年增长125.55%；对个人和家庭的补助支出491.3年增长4.48%；专项支出405.87万元，比上年增长62.22%。主要原因是2021年新增站前广场、高铁拆迁及新冠脑炎等新增项目的支出增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县泸沽镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县泸沽镇人民政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县泸沽镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年冕宁县泸沽镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）：

（一）一般公共服务支出1083.87万元，主要用于：集体所有制人员生活补助、安全生产工作经费、护林防火工作经费、高铁、站前广场等工作经费；

（二）社会保障和就业支出166.57于：缴纳职工养老保险和职业年金。

（三）卫生健康支出120.60，主要用于：计划生育艾防及生育秩序整治等支出；

（四）住房保障支出99.48用于：缴纳职工住房公积金。

（五）城乡社区支出100.60于：城乡环境整治及城管办保底人员工资。

（六）农林水支出954.19于：一事一议及农村公共运行维护及其它基础设施建设等。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

冕宁县泸沽镇人民政府2021履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1089.47万元，财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计1089.47万元，比上年增加185.2万元，增长20.48%，增长原因为2021年新增项目支出增加、人员变动经费增加。

六、2021“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021冕宁县泸沽镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元）。

1. 因公出国（境）经费较2020算持平，均无预算。

（二）公务接待费较2020算下降100%。主要原因是坚决执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020算增长0。主要原因是配制公车无变化。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，应急车辆1辆。

2021安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障全镇护林防火、高铁和站前广场、灾后重建等工作开展。

2021安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

冕宁县泸沽镇人民政府2021政府采购预算5万元，主要用于办公楼桌椅电脑等办公用具购置。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县泸沽镇人民政府专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表