一、基本职能及主要工作

（一）中共泸沽镇委员会受县委领导，是镇村社区党的建设的领导核心；泸沽镇人民政府受县政府领导，依据法律、法规在辖区内行使行政管理职能；泸沽镇人大主席团在闭会期间依法履行镇人民代表大会授予的职责，为人大代表依法履职提供服务。泸沽镇纪委按照有关规定设置，履行党的纪律检查和国家监察等职责，在泸沽镇党委和县纪委双重领导下开展工作。

（二）2023年重点工作。

1、护林防火工作项目；

2、集体所有制人员生活补助项目；

3、离职“三职”生活补助项目；

4、城管办人员保底工资项目；

5、先锋点红旗堰挡水项目；

6、流浪乞讨人员工作；

7、“三化”建设工作；

8、滨河步道运行维护费；

9、信访维稳；

10、城乡环境整治工作；

11、行政综合执法工作；

12、南街棚户区协调工作；

13、禁毒艾防等重大项目。

二、部门预算单位构成

冕宁县泸沽镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸沽镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。泸沽镇人民政府2023年收支总预算2684.39万元,比2022年收支预算总数2171.68万元增加512.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加512.71万元，主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

（一）收入预算情况

泸沽镇人民政府2023年收入预算2684.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2684.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸沽镇2023年支出预算2681.39万元，其中：基本支出2055.03万元，占76.55%；项目支出626.36万元，占23.45%，具体项目为2010302一般行政管理事务626.36万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

泸沽镇2023年财政拨款收支总预算2684.39万元,比2022年财政拨款收支总预算2171.68万元增加512.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加512.71万元，主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2681.39万元；支出包括：一般公共服务支出1483.28万元、社会保障和就业支出208.89万元，卫生健康支出90.35万元、农林水支出781.08万元、住房保障支出117.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸沽镇2023年一般公共预算当年拨款2684.39万元，比2022年预算数2171.68万元增加512.71万元，主要是人员经费增加及工作任务加重相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1483.28万元，占55.32%；社会保障和就业支出208.89万元，占7.79%；卫生健康支出90.35万元，占3.37%；农林水支出781.08万元，占29.13%；住房保障支出117.8万元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为571.68万元，主要用于：政府部门的人员基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为626.36万元，主要用于：政府部门常态化的项目支出工作经费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为285.24万元，主要用于：事业单位人员的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为139.26万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为69.63万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.98万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.28万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为27.59万元，主要用于：公务员医疗补助。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为14.5万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为781.08万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为117.8万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泸沽镇2023年一般公共预算基本支出2055.03万元，其中：

人员经费1699.98万元，主要包括：基本工资357.31万元、津贴补贴201.05万元、奖金29.78万元、绩效工资76.37万元、社会保险缴费357.41万元、住房公积金117.8万元，其他工资福利支出1.8万元、福利费2.77万元，对个人和家庭补助555.71万元。

公用经费355.05万元，主要包括：办公费74万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费10万元、差旅费18万元、维修（护）费138.3万元、培训费0.5万元、劳务费2万元、工会经费11.94万元、福利费10.72万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费用41.59万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸沽镇2023年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年持平。主要原因是严格按照八项规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长62.5%。主要原因是增加了5辆森林草原防灭火消防水车的运行维护费。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，皮卡车1辆，消防水车4辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作及森林草原防灭火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

泸沽镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

泸沽镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，泸沽镇机关运行经费财政拨款预算为357.82万元，比2022年341.74万元年预算增加16.08万元，增长4.71%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

泸沽镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，泸沽镇所属各预算单位共有车辆8辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年泸沽镇专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点业社会化服务体系建设等补助。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表