按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

金林乡下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2019年县金林乡收入预算总额为314. 62万元，比上年增长17.13%。其中：当年财政拨款收入314. 62万元，比上年增长17.13%；事业收入0万元；上年结转收入0万元。相应安排支出预算314. 62万元，比上年增长17.13%；其中：人员支出178.16万元，比上年增长19.77%；日常公用支出43.08万元，比上年增长27.68%；对个人和家庭的补助支出40.38万元，比上年下降0.53%；专项支出53万元，比上年增长15.37%。收支总预算314.62万元比上年268.60万元增长7.5%,主要原因是日常公用经费标准提高导致基本支出预算增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

金林乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障金林乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金林乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年金林乡重点工作完成情况：1.精准扶贫脱贫攻坚工作：①安全住房建设；②通村通组路建设；③人畜饮水安全工程。2、计划生育、艾滋病防治工作。3、城乡环境整治工作。4、党建等工作。

2019年金林乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出132.85万元，主要用于：金林乡日常事务及人员工资等开支。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出31.54万元，主要用于金林乡人员的保障和就业支出。

（四）医疗卫生支出12.05万元，主要用于：金林乡行政、事业人员医疗保障支出。

（五）住房保障支出16.2万元，主要用于：金林乡行政、事业人员住房保障支出。

（六）农林水支出116.98万元，主要用于农业支出。

（七）城乡社区支出5万元。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

金林乡（部门单位）2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计314.62万元上年268.60万元增长7.5%,主要原因是日常公用经费标准提高导致基本支出预算增加。（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年金林乡 单位（部门）“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费为0.

根据州外事办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2018年预算增长150%主要原因是公务接待今年预计有所增加。

2019年公务接待费计划用于主要原因是按照八项规定，进行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长500%。主要原因是去年无公务用车，今年政府统一分配一辆公务用车。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障脱贫攻坚等工作开展。

2019年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

金林乡（部门单位）2019年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表