按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

磨房沟镇内设党政办、政府办、经济事务发展办、综合服务中心、财政所、社会事务发展办。冕宁县磨房沟下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其0他事业单位0个。磨房沟镇总编制为48人，其中行政编制21人，行政工勤3人，事业编制24人；在职人员总数46人，其中行政人员28人，事业人员18人。

三、收支预算总体情况

2021年县磨房沟镇收入预算总额为895.75万元，比上年944.3万元下降5.14%。其中：当年财政拨款收入895.75万元，比上年944.3万元下降5.14%；事业收入0万元；上年结转收入0万元。相应安排支出预算895.75万元，比上年944.3万元下降5.14%；其中：人员支出484.79万元，比上年483.52万元增加0.2%；日常公用支出118.36万元，比上年138.23万元下降1.44%；对个人和家庭的补助支出151.72万元，比上年189.55万元增长19.96%；专项支出142.82万元，比上年133万元增加7.38%。主要原因是2021年人员减少、项目减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

磨房沟镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障磨房沟镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障磨房沟镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出。

2021年磨房沟镇重点工作完成情况：1、森林草原防灭火工作；2、计划生育工作、艾滋病防治工作；3、城乡环境整治工作；4、党建等工作；5、防汛地灾工作；6、脱贫攻坚巩固工作；7、新冠疫情防控工作；8、非洲猪瘟防控工作；9、安全生产、交通安全等工作。

2021年磨房沟镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出432.38万元，主要用于：磨房沟镇人民政府日常事务及人员工资等开支。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出74.04万元，主要用于磨房沟镇人民政府人员的保障和就业支出。

（四）卫生健康支出39.51万元，主要用于：磨房沟人民政府行政、事业人员医疗保障支出。

（五）住房保障支出44.33万元，主要用于：磨房沟人民政府行政、事业人员住房保障支出。

（六）农林水支出426.9万元，主要用于农业支出和村民委员会支出。

（七）城乡社区支出5万元。用于城乡环境整治。

（八）灾害防治及应急管理支出8.31万元，主要用于森林草原防灭火以及灾害防治工作。

五、机关运行经费安排情况

磨房沟镇人民政府（部门单位）2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计752.93万元元万元下降18.16%,主要原因人员减少、严格执行中央八项规定。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年磨房沟镇人民政府 单位（部门）“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元）。与2020年安排“三公”经费持平。

（一）因公出国（境）经费为0万元

根据州外事办批准的2019年因公临时出国（境）安排，

拟安排出国（境）团组0次,0人。与2020年安排持平。　　

（二）公务接待费计划1万元

2021年公务接待费计划用于主要原因是按照八项规定，进行公务接待。与2020年安排公务接待费持平。

（三）公务用车购置及运行维护费15万元

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车3辆。

2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障脱森林草原防灭火、脱贫攻坚、疫情防控等工作。与2020年安排公务用车运行维护费持平。

2021年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。与2020年安排公务用车购置费持平。

七、政府采购安排情况

磨房沟镇人民政府（部门单位）2021年政府采购预算0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县磨房沟镇人民政府专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位基本支出出:2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般行政管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010601（财政事务行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010602（财政事务一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011102(纪检一般行政管理事务)：指纪检监察事务，反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业：社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康：2100799（其他计划生育事务支出）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区：2120501（城乡社区环境卫生）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.农林水：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130126（农村公益事业） ：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。2130701（对村级一事一议的补助）：指村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，2130707(农村综合改革示范试点补助)：对各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

10.住房保障：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理：2240106（安全监管）：反映安全生产监管方面的支出。

12.森林消防事务：2240399（其他森林消防事务支出）反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

13.其他支出：2299901（其他支出）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表