按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

冕宁县里庄镇政府机关，编制数22人，实有20人；里庄镇人大事务，编制数1人；实有1人，里庄镇共产党事务，编制数3人，实有3人；里庄镇政府机关，编制人数7人，实有8人；里庄镇工勤人员编制数2人，实有2人；里庄镇农业事业机构，编制数9人，实有6人；退休人员9人。

二、收支预算总体情况

里庄镇2019年部门预算收入总数343.53万元，较2018年部门预算收入总数297.83万元,上升15.34%。其中：当年财政拨款收入343.53万元，比上年上升15.34%。事业收入0万元。2019年部门预算支出总数343.53万元，较2018年预算支出总数343.53万元上升15.34%，其中：人员支出220.84万元，日常公用经费支出47.7万元；专项支出44万元，其中：农村公共运行维护费15万元，乡村振兴工作经费、脱贫攻坚4万元，纪委监察经费2万元，环境治理、干净乡镇建设7万元， 团委妇联活动经费1万元，防汛救灾防火经费2万元，安全生产工作经费2万元， 基层组织活动经费3万元，片区乡镇协调工作经费5万,片区各类综合培训费3万。主要原因是乡镇合并人员增加，基本支出经费增长。

三、财政拨款支出预算安排情况

里庄镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障里庄镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障里庄镇特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出161.06万元，主要用于：主要用于里庄镇日常事务及人员工资等开支。

（二）社会保障和就业支出38.57万元。主要用于：主要用于里庄镇人员的养老保险等开支。

（三）医疗卫生和计划生育支出18.29万元。主要用于：主要用于里庄镇人员医疗保险等开支。

（四）住房保障支出19.77万元。主要用于：主要用于里庄镇人员住房公积金开支。

（五）农林水支出99.84万元。主要用于：主要用于里庄镇事业人员和村上人员的工资及村上办公经费等开支。

四、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

里庄镇2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计161.06万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。主要原因：日常经费上调，单位人员增加。

五、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年里庄镇“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，主要原因是2018年和2019年预算都为0万元。

根据州外事办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算增加17.46%。主要原因：脱贫攻坚任务重,接待费增加。

2019年公务接待费计划主要用于上级部门来指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费2019年预算为5万,与2018年持平。

六、政府采购安排情况

里庄镇2019年政府采购预算为0万元。

七、政府采购安排情况

里庄镇2020年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表