一、基本职能及主要工作

棉沙镇人民政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定适度低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

中共县委编制办独立编制机构数1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，棉沙乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年棉沙镇人民政府收入预算总额为902.19万元，比上年下降1.9%。其中：当年财政拨款收入902.19万元，比上年下降1.9%。相应安排支出预算902.19万元，比上年增长1.9%；其中：人员支出671.83万元，比上年增长15%；日常公用支出128.36万元，比上年增长23%；对个人和家庭的补助支出217.95万元，比上年支出增长56%；专项支出102万元，比上年下降13%。）一般公共服务支出329.49万元，农林水支出428.10万元，社会保障和就业支出70.55万元，卫生健康出51.93万元，住房保障支出42.26万元。2020年收支总预算902.19万元，比2019年收支预算总数增加 593.97 万元，主要原因是2019年底行政区划调整后，2020年人员增加、项目经费增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

棉沙镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我镇机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我镇机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年棉沙镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出329.49万元，主要用于：我镇一般公共服务支出。

（二）农林水支出428.10万元，主要用于：我镇农林水支出。

（三）社会保障和就业支出70.55万元，主要用于：我镇社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出51.93万元，主要用于：我镇医疗卫生支出。

（五）住房保障支出42.26万元，主要用于：我镇行政事业职工住房保障支部。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

棉沙镇人民政府2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计902.19万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计），比2019年预算增加593.97万元增加192.91%，主要原因是2019年底行政区划调整2020年人员增加、项目经费增加。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年棉沙镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元）。

（一）因公出国（境）经费0万元与2019年预算持平。主要原因是我镇无因公出国、出境情况。

（二）公务接待费0.5万元较2019年预算下降64%主要原因是撤乡并镇以及我镇严格按照八项规定，控制公务接待。

2020年公务接待费计划用于我镇公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下镇、出差等工作开展。

2020年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

棉沙镇人民政府2020年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门预算项目绩效目标