按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能                               

1.落实政策。宣传、贯彻落实好党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，坚持政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的政治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场能力。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产监督、劳动保障和乡村规划等社会管理。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业经济组织发展并充分发挥其作用。

(二)人员情况

漫水湾镇人民政府2021年编制数71人，其中行政编制44人，事业编制27人；2021年实有人数55人，其中行政33人，行政工勤2人，事业18人，事业工勤2人。

二、机构设置情况

漫水湾镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

漫水湾镇2021年部门预算收入总数1450.70万元，较2020年部门预算收入总数1324.66万元，增加126.04万元，增长9.51%。其中：当年财政拨款收入1346.18万元，上年结转104.53万元。2021年部门预算支出总数1450.70万元，较2020年预算支出总数1324.66万元，增加126.04万元，增长9.51%。其中：基本支出1142.36万元，项目支出308.34万元。与2020年相比总收入增加9.51%，主要原因是2020年的项目增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

漫水湾镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障漫水湾镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障漫水湾镇特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出510.41万元，主要用于：漫水湾镇日常事务及人员工资等开支。

（二）社会保障和就业支出97.29万元。主要用于：漫水湾镇人员的养老保险、职业年金缴费开支。

（三）卫生健康支出53.42万元。主要用于：漫水湾镇人员医疗保险等开支。

（四）住房保障支出58.11万元。主要用于：漫水湾镇人员住房公积金开支。

（五）城乡社区支出104.05万元。主要用于：漫水湾镇清扫维护环境卫生等开支。

（六）农林水支出627.43万元。主要用于：漫水湾镇事业人员和村组干部工资及村上办公经费等开支。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

漫水湾镇2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1142.36万元。比2020年预算增长52.81%。主要原因是根据2020年决算支出调整今年的基本支出。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年漫水湾镇“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年，与2020年预算持平。

（二）公务接待费较2020年，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算，与2020年相比。增加5万元，增长50%

（四）单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车3辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障漫水湾镇日常工作及项目工作下乡等工作开展。

2021年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

漫水湾镇2021年政府采购预算为0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县漫水湾人民政府专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出:2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般行政管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010601（财政事务行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010602（财政事务一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2011102(纪检一般行政管理事务)：指纪检监察事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业：社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康：2100799（其他计划生育事务支出）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区：2120501（城乡社区环境卫生）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，2120801征地和拆迁补偿支出，2120803城市建设支出。

9.农林水：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130126（农村公益事业） ：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。2130701（对村级一事一议的补助）：指村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，2130707(农村综合改革示范试点补助)：对各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

10.住房保障：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理：2240106（安全监管）：反映安全生产监管方面的支出。

12.森林消防事务：2240399（其他森林消防事务支出）反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

13.其他支出：2299901（其他支出）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标表

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表