一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委，县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）冕宁县漫水湾镇人民政府2023年重点工作。

2023年，漫水湾镇人民政府主要工作如下：一是认真贯彻落实党的二十大精神和省、州、县重大决策部署；二是全面加强党的建设，抓实廉洁机关建设和清廉村居建设；三是在春节全国两会期间做好信访维稳安保工作，开展“暖冬”行动，确保社会和谐稳定；四是积极创造良好的营商环境，为全县重大项目落地见效做好协调服务；五是提高认识持续做好“森防、防疫、防汛防地灾、防返贫”和保护耕地等重大风险防范工作；六是紧扣漫水湾镇“三个三”发展定位，以高品质县城建设为引领，以项目和产业为抓手，科学谋划、凝心聚力，深入实施乡村振兴战略。二、部门预算单位构成

漫水湾镇人民政府独立编制机构数1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

冕宁县人民政府漫水湾镇人民政府2022年编制数77人，其中行政编制36人，行政工勤编制4人，事业编制37人；2022年底实际人数52人，其中行政33人，事业19人。  

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县漫水湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算1892.31万元,比2022年收支预算总数增加549.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加546.62万元，主要原因是2023年我单位护林防火项目支出增多。

（一）收入预算情况

漫水湾镇人民政府2023年收入预算1892.31万元，其中：上年结转3万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入1889.31万元，占99.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

漫水湾镇人民政府2023年支出预算1889.31万元，其中：基本支出1312.72万元，占69.48%；项目支出576.6万元，占30.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县漫水湾镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1892.31万元,比2022年财政拨款收支总预算增加549.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加546.62万元，主要原因是2023年我单位护林防火项目支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1889.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出686.25万元、外交支出0万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出138.36万元，卫生健康支出53.07万元，城乡社区支出93.00万元，农林水支出456.31万元，住房保障支出77.94万元，灾害防治及应急管理支出384.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县漫水湾镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1889.31万元，比2022年预算数增加546.62万元，主要原因是2023年我单位护林防火项目支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出686.25万元，占36.34%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出138.36万元，占7.32%，卫生健康支出53.07万元，占2.81%，城乡社区支出93.00万元，占4.92%，农林水支出456.31万元，占24.14%，住房保障支出77.94万元，占4.13%，灾害防治及应急管理支出384.38万元，占20.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010350（事业运行）：2023年预算数为163.67万元，主要用于：漫水湾镇人民政府事业人员日常公用经费等。

2.一般公共服务2010302（政府一般行政管理事务）：2023年预算数为87.2万元，主要用于：漫水湾镇人民政府相关常态化项目经费支出。

3.一般公共服务2011199（其他纪检监察事务支出）：2023年预算数为5万元，主要用于：纪委开展相关工作等差旅费、办公费支出。

4.一般公共服务政府行政运行（2010301）：2023年预算数为430.38万元，主要用于：漫水湾镇人民政府日常行政运行，人员工资福利支出，日常公用经费等。

5.农林水支出2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：2023年预算数456.31万元，主要用于：漫水湾镇事业人员工资福利支出、日常公用经费，对村民委员会和村党支部补助，对村级一事一议的补助等。

6.灾害防治及应急管理支出2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：2023年预算数为384.38万元，主要用于：漫水湾镇护林防火半专业扑火队、巡山护林员、瞭望哨人员、检查卡点人员等工资补助及相关宣传工作经费、护林防火工作经费、防火一线奖励、基础设施维修等相关经费。

7.行政单位医疗2101101（行政单位医疗）：2023年预算数为20.22万元；2101102（事业单位医疗）：2023年预算数为11.28万元；2101103（公务员医疗补助）：2023年预算数11.10万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）|：2023年预算数为8.47万元，主要用于：漫水湾镇其他计划生育事务支出，全乡职工医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

8.住房保障支出2210201（住房公积金）：2023年预算数77.94万元，主要用于：漫水湾镇职工住房公积金缴费。

9. 社会保障和就业支出2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2023年预算数92.24万元， 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数46.12万元，主要用于：漫水湾镇职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

10.城乡社区支出2120104（城管执法）：2023年预算数30万元，2120199（其他城乡社区管理事务支出）：2023年预算数10万元；2120501（城乡社区环境卫生）：2023年预算数53万元，主要用于：漫水湾镇城乡社区环境整治及城管执法等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县漫水湾镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1312.72万元，其中：

人员经费1080.29万元，主要包括：基本工资229.15万元、津贴补贴142.30万元、奖金19.1万元、绩效工资47.75万元、养老保险缴费92.24万元、职业年金缴费46.12万元、职工基本医疗保险缴费31.5万元、公务员医疗补助缴费18.5万元、其他社会保障缴费33.08万元、住房公积金77.94万元、其他工资福利支出1.8万元、其他对个人和家庭的补助340.8万元。

公用经费232.42万元，主要包括：办公费53万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、差旅费18万元、维修维护费76.4万元、公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费1.2万元、工会经费7.8万元、福利费6.87万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费用29.15万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年漫水湾镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元）。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

根据县外事办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于其他部门到漫水湾镇人民政府检查各项工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长300%。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，特种专业技术用车7辆。

2023年安排公务用车运行维护费40万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障漫水湾镇人民政府日常工作及护林防火，防汛地灾等项目工作开展。

2023年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县漫水湾镇人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县漫水湾镇人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

漫水湾镇人民政府2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计232.42万元。

（二）政府采购情况

漫水湾镇人民政府2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县漫水湾镇人民政府共有公务用车8辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年漫水湾镇专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出:2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般行政管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102(纪检一般行政管理事务)：指纪检监察事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010350（事业运行）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出：2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。2101103（公务员医疗补助）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。2101199（其他行政事业单位医疗支出）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。2109999（其他卫生健康支出）反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

8.城乡社区支出：2120104（城管执法）反映城市管理综合执法、加强城市市容市貌何环境卫生管理等方面的支出。2120501（城乡社区环境卫生）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.农林水支出：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。                                  

10.住房保障支出：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理支出：2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表