一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　石龙镇人民政府是人民代表大会的执行机关，是乡镇级国家机关。我镇机关事业单位现有在编人员25人,其中:行政编制15人，工勤2人,事业编制8人 。

　　（1）落实政策。宣传、贯彻落实好党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，坚持政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的政治能力。

　　（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场能力。

　　（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题。

　　（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产监督、劳动保障和乡村规划等社会管理。

　　5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业经济组织发展并充分发挥其作用。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　圆满完成2017年各项社会事业发展任务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业经济组织发展并充分发挥其作用，促进全镇经济社会全面发展。

　　二、部门概况

　　石龙镇1个行政单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年石龙镇人民政府本年收入合计770.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入633.34万元，占82.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入137.43万元，占17.83%。

　　2017年石龙镇人民政府本年支出合计657.64万元，其中：基本支出405.43万元，占61.65%；项目支出252.21万元，占38.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1928.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加101.27万元，增长5.54%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出542万元，占本年支出合计的88.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款512万元，增加30万元，增长5.86%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出542万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出254.70万元，占46.99%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.87万元，占6.06%；医疗卫生支出27.62万元，占5.10%；住房保障支出24.77万元，占4.57%；城乡环境支出16万元，占2.95%；农林水支出186.05万元，占34.33%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务:2010101行政运行支出决算为9.04万元，2010301行政运行：支出决算为155.13万元，2010302一般行政管理事务：支出决算61.57万元，2011102纪检监察事务2万元，2013101党委办公行政运行支出数26.96万元：完成预算69.64%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，一般管理事务的工作经费未用完。

　　2.社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）: 支出决算为32.87万元，完成预算97%。

　　3.医疗卫生与计划生育2101101（行政单位医疗）:支出决算为27.62万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出2210201（住房公积金）：支出决算为:24.77万元，完成预算100%。

　　5.城乡社区支出2120501（城乡社区环境卫生）：支出决算为:16万元，完成预算100%。

　　6.农林水支出213：支出决算为:186.05万元，完成预算51.34%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费未用完。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出405.43万元，其中：

　　人员经费351.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费54.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工作量变多，下乡次数增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.54万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出6.54万元。主要用于脱贫攻坚，计划生育等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.95万元，增长17%。主要原因是工作量增大，下乡次数增多。

　　3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少3.45万元，下降100%。主要原因是没有公务接待人员。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出总计70.92万元，其中25.92万元主要是用于冕宁县石龙镇和平村、高枧村土地开发整理项目工程建设的测绘费和设计费；45万元是用于冕宁县石龙村的土地整理项目工程开支。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，石龙镇机关运行经费支出54.25万元，比2016年减少7.41万元，下降12%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，石龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，石龙镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金85万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是绩效目标动态监控不及时，二是绩效信息公开不及时，三是执行中期评估不准确。下一步改进措施：一是加强动态监管，二是加强执行中风险评估及信息公开。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对石龙镇和平、高枧土地整理项目开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是项目执行中存在不规范现象，二是效益不明显。下一步改进措施：一是加强执行中的监管，杜绝不规行为，二是加强经济效益与生态效益兼顾。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）：2010101（行政运行）指各级人民代表大会的支出，2010301（行政运行）指行政单位的基本支出，2010302（一般行政管理事务）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出（政府办公厅（室）及相关机构事务），2011102（一般行政管理事务）指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出（纪检监察事务）2013101（行政运行）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出（党委办公厅（室）及相关机构事务），

　　6.社会保障和就业：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　7.医疗卫生与计划生育：2100716（计划生育机构）指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出，2101101（行政单位医疗）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

　　8.城乡社区：2120501（城乡社区环境卫生）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，2120802土地开发支出。

　　9.农林水：2130104（事业运行）指指用于农业事业单位基本支出，失业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，2130126（农村公益事业）指农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出，2130152（对高校毕业生到基层任职补助）指高校毕业生到基层任职的补助支出，2130599指其他用于扶贫方面的支出，2130701指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出，2130705（对村民委员会和村党支部的补助）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，2130707（农村综合改革示范试点补助）指各级财政对农村改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　10.住房保障：2210201（住房公积金）指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县石龙乡人民政府（本级）.xls