一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作。新冠疫情防控工作，严防死守。在森林草原防灭火期间，严格按照森防办各项工作要求，严格落实各项工作措施，乡村组干部通力合作，紧密配合，协同作战，做到死看死守，做到见烟就查、见火就罚、成灾就抓。计划生育、卫生防疫、新型农村合作医疗、新型农村养老保险、教育事业、农村文化事业、低保五保工作、民政救助等各项工作开展；综治、禁毒、扫黑除恶、环境治理等工作开展，为辖区社会平安稳定提供保障。

二、部门预算单位构成

石龙镇预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

石龙镇总编制65名，其中行政编制33名，行政工勤3名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制29名。在职人员总数46人，其中行政人员29人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员14人，行政工勤3人，离休人员0人，退休人员18人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。石龙镇人民政府2022年收支总预算1114.84万元,比2021年收支预算总数1264.61万元减少149.77万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加67.19万元，主要是因为2022年人员增加相应经费增加。

（一）收入预算情况

2022年冕宁县石龙镇收入预算总额为1,114.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1114.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；。

（二）支出预算情况

石龙镇2022年支出预算1114.84万元，其中：基本支出981.31万元，占88.02%；项目支出133.53万元，占11.98%。具体项目为：2011102纪检监察事务2万元，2010302一般行政管理事务60万，2120501城乡社区支出68万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助3.53万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

石龙镇2022年收支预算总额1114.84万元，比2021年财政拨款收支总预算1264.61万元减少149.77万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加67.19万元，主要是人员变动。           

收入包括：一般公共服务支出414.02万元，社会保障和就业支出86.26万元，卫生健康支出43.83万元，住房保障支出55.20万元，城乡社区支出68.00万元，农林水支出447.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石龙镇2022年支出预算1114.84万元，比2021年财政拨款支出预算总数1264.61万元减少149.77万元，主要是2021年上年结转216.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出414.02万元，占37.14%；社会保障和就业支出86.26万元，占7.74%；卫生健康支出43.83万元，占3.93%；农林水支出447.53万元，占40.14%；住房保障支出55.2万元，占4.95%、城乡社区支出68万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为352.02万元，主要用于：政府部门的人员基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为60万元，主要用于：政府部门常态化的项目支出工作经费等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2万元，主要用于：镇纪委专项工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为57.51万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为28.75万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29.11万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.72万元，主要用于：公务员医疗补助安排。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为68万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为124.09万元，主要用于：事业单位人员的基本支出。

9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为323.44万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为55.2万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

石龙镇2022年一般公共预算基本支出981.31万元，其中：

人员经费815.59万元，主要包括：基本工资192.25万元、津贴补贴121.09万元、奖金16.02万元、绩效工资41.7万元，社会保险缴费146.98万元，住房公积金55.2万元，其他工资福利1.8万元，福利费1.19万元，对个人和家庭的补助239.36万元。

日常公用支165.72万元；主要包括：办公费38.8万元，手续费0.1万元，电费2万元，差旅费20万元，维护费54万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，工会费7.1万元，福利费5.77万元，公车运行费5万元，其他交通费28.45万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年石龙镇“三公”经费财政拨款预算数 5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

（二）公务接待费较2021年预算相比增加0.3万元，增长150%，原因是各项工作任务加大，相应公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算相比减少5万元，减少50%。主要原因是报废1辆公务用车，相应减少公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆，森林消防车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障石龙镇日常工作及项目工作下乡等工作开展。

2022年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，石龙镇机关运行经费财政拨款预算为166.91万元，比2021年108.98万元年预算增加57.93万元，增长53.16%。主要原因是人员变动增加了相应经费。

（二）政府采购情况

石龙镇2022年政府采购服务预算为50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年石龙镇专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2022年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2022年）