一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

坚持以党委为领导核心，以人民代表大会为权力机关，以政府为行政机关的领导机构体系。由乡党委、乡人大主席团和乡人民政府组成领导机构。中国共产党新兴乡委员会受县委领导，是乡各种组织和各项工作的领导核心，也是乡村组党的建设的领导核心;新兴乡人民政府受县政府领导,依据法律、法规在辖区内行使行政管理职能:新兴乡人大主席团,在闭会期间依法履行乡人民代表大会授予的职责，为人大代表依法履职提供服务:中共新兴乡纪律检查委员会按照有关规定设置，履行党的纪律检查和国家监察等职责，在新兴乡党委和县纪委监委双重领导下开展工作。工会、共青团、妇联等群众组织按照有关规定设置，自觉接受乡党委的领导，依法依章程开展活动、维护群众权益，最广泛吸引和团结服务所联系群众。

（二）冕宁县新兴乡人民政府2023年重点工作。

1.做好脱贫巩固与乡村振兴有机衔接。加强干部队伍管理，突出监督执纪问责，推动各项工作责任落实；坚持扶智扶志并行，引导群众自力更生、自主发展。全力建设美丽乡村。统筹资源，精心规划着力推进幸福美丽和谐新农村建设；

2.持续推进辖区基础设施建设， 进一步争取资金项目，改善辖区基础设施环境，提升群众生产生活水平，协调沟通解决政府基层政权建设项目，改善服务环境，提高服务能力。

3.认真做好民生保障及社会治理工作。一是以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。二是提升保障水平。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。三是完善社会治理。深入推进依法防治，全面做好“八五”普法工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，严密防范和严厉打击各类违法犯罪，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，加快推进“平安新兴”建设。加大食品药品安全、公共安全、交通安全等领域监管。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、疫情防控、防震减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。

4.强化自身建设，打造满意政府。一是致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，强化勇于创新，争当新时代的奋斗者，努力建设人民满意的人民政府。二是坚持依法行政。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大议案。健全民主集中制，不断提升政府决策的科学化、民主化和制度化水平。三是坚持务实担当。完善岗位目标责任制、重点项目分工包保制、重要工作限时办结制等，大力提倡求真务实之风，对确定的目标、部署的任务一抓到底，以激励促落实，以问责求实效。坚决杜绝推诿扯皮、互踢皮球现象，确保政令畅通。坚持廉政尽责。建立健全奖惩机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，坚决纠正不正之风。从严执政，取信于民，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。

二、部门预算单位构成

新兴乡人民政府独立编制机构数1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年编制数30人，其中行政编制19人，行政工勤编制1人，事业编制10人，其中事业工勤1名；2023年实有人数30人，其中行政19人，行政工勤1人，事业10人，其中事业工勤2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县新兴乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算759.62万元,比2022年收支预算总数增加338.45万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加338.45万元，主要原因是2023年我单位森林草原防灭火项目支出增多。

（一）收入预算情况

新兴乡人民政府2023年收入预算759.62万元，其中：上年结转2万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入757.62万元，占99.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

新兴乡人民政府2023年支出预算757.62万元，其中：基本支出494.59万元，占65.28%；项目支出263.02万元，占34.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县新兴乡人民政府2023年财政拨款收支总预算759.62万元,比2022年财政拨款收支总预算增加338.45元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加336.45万元，主要原因是2023年我单位森林草原防灭火项目支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入757.62万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出327.39万元、外交支出0万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出69.62万元，卫生健康支出26.84万元，农林水支出63.82万元，住房保障支出38.27万元，灾害防治及应急管理支出231.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县新兴乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款757.62万元，比2022年预算数增加336.45万元，主要原因是2023年我单位森林草原防灭火项目支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出327.39万元，占43.22%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.62万元，占9.19%，卫生健康支出26.84万元，占3.54%，农林水支出63.82万元，占8.42%，住房保障支出38.27万元，占5.05%，灾害防治及应急管理支出231.67万元，占30.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010350（事业运行）：2023年预算数为75.74万元，主要用于：新兴乡人民政府事业人员工资福利支出、日常公用经费等。

2.一般公共服务2010302（政府一般行政管理事务）：2023年预算数为26.82万元，主要用于：新兴乡人民政府相关常态化项目经费支出。

3.一般公共服务2011102（纪委一般行政管理事务）：2023年预算数为3万元，主要用于：纪委开展相关工作等差旅费、办公费支出。

4.一般公共服务政府行政运行（2010301）：2023年预算数为221.84万元，主要用于：新兴乡人民政府日常行政运行，人员工资福利支出，日常公用经费等。

5.农林水支出2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：2023年预算数63.82万元，主要用于：新兴乡事业人员工资福利支出、日常公用经费，对村民委员会和村党支部补助，对村级一事一议的补助等。

6.灾害防治及应急管理支出2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：2023年预算数为231.67万元，主要用于：新兴乡护林防火半专业扑火队、巡山护林员、瞭望哨人员、检查卡点人员等工资补助及相关宣传工作经费、护林防火工作经费、防火一线奖励、基础设施维修等相关经费。

7.行政单位医疗2101101（行政单位医疗）：2023年预算数为10.24万元；2101102（事业单位医疗）：2023年预算数为5.16万元；2101103（公务员医疗补助）：2023年预算数6.73万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）|：2023年预算数为4.72万元，主要用于：新兴乡其他计划生育事务支出，全乡职工医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

8.住房保障支出2210201（住房公积金）：2023年预算数38.27万元，主要用于：新兴乡职工住房公积金缴费。

9. 社会保障和就业支出2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2023年预算数46.41万元， 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数23.21万元，主要用于：新兴乡职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县新兴乡人民政府2023年一般公共预算基本支出494.59万元，其中：

人员经费401.32万元，主要包括：基本工资106.19万元、津贴补贴77.96万元、奖金8.85万元、绩效工资24.02万元、养老保险缴费46.41万元、职业年金缴费23.21万元、职工基本医疗保险缴费15.4万元、公务员医疗补助缴费6.73万元、其他社会保障缴费6.6万元、住房公积金38.27万元、其他工资福利支出1.8万元、其他对个人和家庭的补助45.88万元。

公用经费93.27万元，主要包括：办公费21万元、差旅费13万元、维修维护费12万元、公务接待费0万元、会议费5万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费3.82万元、福利费3.19万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用15.26万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年冕宁县新兴乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是我单位无人员因公出国出境。

根据州外事办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是无接待任务，2023年未预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长300%。主要原因是森林草原防灭火等工作任务重，公务用车频率增加。

单位现有公务用车1辆、森林消防车3辆。其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆，森林草原防灭火水车3辆。

2023年安排公务用车运行维护费20万元，用于1辆公务用车、3辆森林消防车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障新兴乡日常工作及项目工作下乡等工作开展。

2023年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

冕宁县新兴乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县新兴乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

冕宁县新兴乡人民政府2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计93.27万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

（二）政府采购情况

新兴乡人民政府2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县新兴乡人民政府共有公务用车4辆。其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆，森林草原防灭火水车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年新兴乡专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫（99）：反映财政部门安排的除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

7.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表