• 一、基本职能及主要工作

　　（一）彝海镇基本职能：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。2、发挥党委领导核心作用，负责本镇党建有关工作。3、发展镇、村经济文化和事业，建立和完善镇村综合服务机构。4、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。5、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同有关部门管理驻镇单位工作。6、执行乡镇管理有关法律法规，组织抓好乡镇日常管理工作，搞好乡镇美化、绿化、亮化和卫生工作。7、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区内的计划生育工作。8、指导管理村委会工作。9、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处理，并及时报告上级。10、负责办理上级党委政府和有关部门交办或委托的其他事项。

　　（二）彝海镇人民政府2017年编制数19人，其中行政编制12人，事业编制7人；2017年底实际人数15人，其中行政11人，事业4人。

　　2017年重点工作完成情况。精准扶贫脱贫攻坚工作（安全住房建设、通村通组路建设、人畜饮水安全工程）、计生、党建等工作。

　　二、部门概况

　　彝海镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年彝海镇本年收入合计1614.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.63万元，占22.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1248.35万元，占77.30%。

　　2017年彝海镇本年支出合计1682.78万元，其中：基本支出245.10万元，占14.57%；项目支出1437.68万元，占85.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2017年度财政拨款收、支总计474.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加184.72万元，增长63.81%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出316.01万元，占本年支出合计的18.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加98.21万元，增加45.09%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出316.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出177.12万元，占56.05%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.98万元，占6.32%；医疗卫生支出13.33万元，占4.22%；城乡社区支出3.89万元，占1.23%；住房保障支出14.20万元，占4.49%；农林水支出87.49万元，占27.69%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出：支出决算数为177.12万元，完成预算58.31%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务开支及年末有结余。

　　2010101(人大行政运行):2017年决算数为5.89万元2010301(政府行政运行)：2017年决算数为101.08万元；2010302（一般行政管理实务）2017年决算数53.21万元；2011102(纪检监察事务) ：2017年决算数为2.03万元； 2013101(党委行政运行)：2017年决算数为14.90万元。

　　2.社会保障和就业支出：支出决算数为19.98，完成预算95.37%，决算数小于预算数的主要原因缴费人员减少。

　　2080505(行政事业单位离退休):2017年决算数为19.89万元；

　　3.城乡社区支出：支出决算数为3.89万元，完成预算100%。

　　2120501(城乡社区环境卫生)： 2017年决算数为3.89万元。

　　4.医疗卫生与计划生育：支出决算数为13.33万元，完成预算100%。

　　2101101(行政单位医疗)： 2017年决算数为13.33万元。

　　5.农林水支出：支出决算数为87.49万元，完成预算74.06%，决算数小于预算数的主要原因是年末有你结余。

　　2130104(事业运行):2017年决算数为22.86万元；2130152（对高校毕业生到基层任职补助）：2017年决算数为4.78万元；2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：2017年决算数为48.07万元； 2130707(农村综合改革示范试点补助)： 2017年决算数为11.78万元。

　　6.住房保障支出：支出决算数为14.20万元，完成预算100%。

　　2210201(住房公积金):2017年决算数为14.20万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　彝海镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出245.10万元，其中：

　　人员经费218.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费26.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　彝海镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.35万元，完成预算17.5%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算46%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.87万元，减少90.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.56万元，减少61.51%；公务接待费支出决算减少7.31万元，减少94.11%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.35万元，占43.21%；公务接待费支出决算0.46万元，占56.79%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费0.35万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于我镇公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，150人次，共计支出0.46万元，具体内容包括：脱贫攻坚任务重，各项检查工作公接待次数多。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　彝海镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，彝海镇机关运行经费支出26.41万元，比2016年增加2.81万元，增长11.89%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，彝海镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，彝海镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金18万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分78分，存在的问题：资金支出进度低。下一步改进措施：在合法合理的公务开支为前提之下加强资金的使用进度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：存在问题是绩效评价不及时。下一步改进措施：加强绩效评价工作。

　　本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指同级相关部门的拨款收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务：2010101(人大行政运行):指人大事务行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出:；2010301(政府行政运行)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302(政府一般管理事务)：指政府办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102(纪检一般管理事务)：指纪检监察事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2012901(群众团体行政运行)：指群众团体事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013101(党委行政运行)：指党委办公厅及相关机构事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.社会保障和就业：2080505(机关事业单位养老保险支出)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育：2100716(计划生育机构)：指计划生育机构，反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　8.农林水：2130104(事业运行)：指农林水的事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 2130701（对村级一事一议的补助）：指村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130707(农村综合改革示范试点补助)：对各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出

　　9.住房保障：2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县彝海镇人民政府（本级）.xls