一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委，县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作。新冠疫情防控工作，严防死守。在森林草原防灭火期间，严格按照森防办各项工作要求，严格落实各项工作措施，乡村组干部通力合作，紧密配合，协同作战，做到死看死守，做到见烟就查、见火就罚、成灾就抓。计划生育、卫生防疫、新型农村合作医疗、新型农村养老保险、教育事业、农村文化事业、低保五保工作、民政救助等各项工作开展；综治、禁毒、扫黑除恶、环境治理等工作开展，为辖区社会平安稳定提供保障。

二、部门预算单位构成

彝海镇人民政府设行政机构单位1个，事业单位0个，参工单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，彝海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。彝海镇人民政府2022年收支总预算911.87万元,比2021年收支预算总数1699.2万元减少787.33万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少40.91万元，主要是因为2022年专项项目经费减少。

（一）收入预算情况

彝海镇人民政府2022年收入预算911.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入911.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

彝海镇2022年支出预算911.87万元，其中：基本支出871.18万元，占95.54%；项目支出40.69万元，占4.46%，具体项目为2010302一般行政管理事务36万元，2010102一般行政管理事务2万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助2.69万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

彝海镇2022年财政拨款收支总预算911.87万元,比2021年财政拨款收支总预算1699.2万元减少787.33万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少40.91万元，主要是因为2022年专项项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入911.87万元；支出包括：一般公共服务支出388.1万元、社会保障和就业支出75.19万元，卫生健康支出38.6万元、农林水支出361.26万元、住房保障支出48.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

彝海镇2022年一般公共预算当年拨款911.87万元，比2021年预算数952.78万元减少40.91万元，主要是因为2022年专项项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出388.1万元，占42.56%；社会保障和就业支出75.19万元，占8.25%；卫生健康支出38.6万元，占4.23%；农林水支出361.26万元，占39.62%；住房保障支出48.72万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为350.1万元，主要用于：政府部门的人员基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为36万元，主要用于：政府部门常态化的项目支出工作经费等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2万元，主要用于：镇纪委专项工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.13万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.06万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.96万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.16万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.19万元，主要用于：公务员医疗补助安排。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.29万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为100.57万元，主要用于：政府事业人员基本支出。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为260.68万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.72万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

彝海镇2022年一般公共预算基本支出871.18万元，其中：

人员经费726.61万元，主要包括：基本工资166.21万元、津贴补贴109.67万元、奖金13.85万元、绩效工资33.66万元、社会保险缴费126.07万元、住房公积金48.72万元，其他工资福利支出1.8万元、福利费0.41万元、对个人和家庭的补助226.2万元。

公用经费144.57万元，主要包括：办公费40.7万元、差旅费10万元、维修（护）费36万元、培训费5万元、公务接待费1万元、工会经费6.19万元、福利费4.99万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用25.69万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

彝海镇2022年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是严格按照八项规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，消防水车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作及森林草原防灭火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

彝海镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

彝海镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，彝海镇机关运行经费财政拨款预算为144.98万元，比2021年117.35万元年预算增加27.63万元，增长23.54%。主要原因是人员变动增加了相应经费。

（二）政府采购情况

彝海镇2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，彝海镇所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年彝海镇专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点业社会化服务体系建设等补助。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表