一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委，县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）冕宁县彝海镇人民政府2023年重点工作。

做好脱贫巩固与乡村振兴有机衔接。持续推进辖区基础设施建设， 进一步争取资金项目，改善辖区基础设施环境，提升群众生产生活水平，协调沟通解决政府基层政权建设项目，改善服务环境，提高服务能力。认真做好民生保障及社会治理工作。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。深入推进依法防治，全面做好“八五”普法工作。加大食品药品安全、公共安全、交通安全等领域监管。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、疫情防控、防震减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。

二、部门预算单位构成

冕宁县彝海镇人民政府独立编制机构数1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县彝海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算1378.27万元,比2022年收支预算总数增加466.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加466.4万元，主要原因是2023年我单位森林草原防灭火项目支出增多。

（一）收入预算情况

彝海镇人民政府2023年收入预算1378.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1378.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

彝海镇人民政府2023年支出预算1378.27万元，其中：基本支出936.82万元，占67.97%；项目支出441.45万元，占32.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县彝海镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1378.27万元,比2022年财政拨款收支总预算增加466.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加466.4万元，主要原因是2023年我单位森林草原防灭火项目支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1378.27万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出511.11万元、外交支出0万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出113.02万元，卫生健康支出46.74万元，农林水支出257.87万元，住房保障支出63.46万元，灾害防治及应急管理支出386.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县彝海镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1378.27万元，比2022年预算数增加466.4万元，主要原因是2023年我单位森林草原防灭火项目支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出511.11万元，占37.08%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出113.02万元，占8.2%，卫生健康支出46.74万元，占3.39%，农林水支出257.87万元，占18.71%，住房保障支出63.46万元，占4.6%，灾害防治及应急管理支出386.07万元，占28.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010350（事业运行）：2023年预算数为107.86万元，主要用于：彝海镇人民政府事业人员工资福利支出、日常公用经费等。

2.一般公共服务2010302（政府一般行政管理事务）：2023年预算数为46万元，主要用于：彝海镇人民政府相关常态化项目经费支出。

3.一般公共服务2011102（纪委一般行政管理事务）：2023年预算数为7万元，主要用于：纪委开展相关工作等差旅费、办公费支出。

4.一般公共服务政府行政运行（2010301）：2023年预算数为350.24万元，主要用于：彝海镇人民政府日常行政运行，人员工资福利支出，日常公用经费等。

5.农林水支出2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：2023年预算数257.87万元，主要用于：彝海镇事业人员工资福利支出、日常公用经费，对村民委员会和村党支部补助，对村级一事一议的补助等。

6.灾害防治及应急管理支出2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：2023年预算数为386.07万元，主要用于：彝海镇护林防火半专业扑火队、巡山护林员、瞭望哨人员、检查卡点人员等工资补助及相关宣传工作经费、护林防火工作经费、防火一线奖励、基础设施维修等相关经费。

7.行政单位医疗2101101（行政单位医疗）：2023年预算数为18.19万元；2101102（事业单位医疗）：2023年预算数为7.51万元；2101103（公务员医疗补助）：2023年预算数14.13万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）|：2023年预算数为6.92万元，主要用于：彝海镇其他计划生育事务支出，全乡职工医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

8.住房保障支出2210201（住房公积金）：2023年预算数63.46万元，主要用于：彝海镇职工住房公积金缴费。

9. 社会保障和就业支出2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2023年预算数75.35万元， 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数37.67万元，主要用于：彝海镇职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县彝海镇人民政府2023年一般公共预算基本支出936.82万元，其中：

人员经费776.49万元，主要包括：基本工资185.83万元、津贴补贴119.77万元、奖金15.49万元、绩效工资32.3万元、养老保险缴费75.35万元、职业年金缴费37.67万元、职工基本医疗保险缴费25.7万元、公务员医疗补助缴费14.13万元、其他社会保障缴费12.6万元、住房公积金63.46万元、其他工资福利支出1.8万元、其他对个人和家庭的补助192.4万元。

公用经费160.33万元，主要包括：办公费23万元、印刷费4.1万元、水费0万元、电费2万元、邮电费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、差旅费25万元、维修维护费36万元、公务接待费0.6万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费0万元、工会经费6.36万元、福利费5.58万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用25.69万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年彝海镇“三公”经费财政拨款预算数30.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

根据州外事办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算年预算减少0.2万元。

2023年公务接待费计划用于环境整治、控辍保学、森林草原防灭火等检查接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长15万元。单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，森林消防水车4辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障环境整治、森林草原防灭火、控辍保学等工作开展。

2023年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县彝海镇人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县彝海镇人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

彝海镇2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计396.24万元。（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

（二）政府采购情况

彝海镇人民政府2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县彝海镇人民政府共有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，森林消防水车4辆，多功能乘用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年彝海镇专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表