一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会主义事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，

6、办理上级县委、县政府交办的各项事项。

（二）2020年重点工作

1、坚持以农业为主的方针，调整产业结构，使全镇产业结构更趋合理完善

（1）坚持科技兴农的方针，坚定不移抓生产

（2）积极发展种植业、养殖业，增加农民收入

2、继续加强重点工程协调服务工作力度 。

做好红色旅游项目的征地协调工作，为该项目的实施做好各项细致工作。

重点做好卫星发射疏散工作，以高度负责人的态度，组织和动员力量保障疏散工作的圆满完成，保障卫星发射时人民的生命和财产安全 。

3、同心同德、齐心协力推进教育事业，计生、卫生，林业工作等各项事业全面发展。

二、机构设置情况

泽远镇位于冕宁县境南部，牦牛山东麓，沙坝沟上段，东临沙坝、先锋2镇，北接河边、河里2镇，西与牦牛山脊麦地、金林2镇相连，南与西昌接壤。幅员面积169.2平方公里，海拔1703米。镇政府驻泽远6号小区，北距县城63公里，辖八一、东方、跃进、屋莫、那基、麻叶林、前进、金星、安哈、红专10个行政村，32个村民小组；林地覆盖14.57万亩，森林覆盖率57.49%，有耕地13836亩，其中田4870亩，地8966亩。农业以水稻、小麦、玉米、马铃薯种植为主；经济作物以花椒、茶叶、核桃为主。工业以花岗石采掘、运输加工为主；卫星基地专用公路、铁路和锦屏专用公路交错贯穿全境；国家著名“AAA”级风景区“西昌卫星发射场”就位于镇境中部。

泽远镇2019年总编制24名，其中行政编制16名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制8名。在职人员总数24人，其中行政人员17人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员7人，离休人员0人，退休人员7人。

泽远镇有行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

泽远镇2020年部门预算收入总数664.24万元，较2019年部门预算收入总数535.73万元增加23.99%，主要原因是疫情防控工作任务繁重及村组干部工资上调。2020年部门预算支出总数664.24万元，较2019年预算支出总数535.73万元增加23.99%，主要原因是疫情防控支出加大及村组干部工资支出加大。扣除上年结转资金等因素，泽远镇2020年部门预算支出总数与2019年同口径比较增加13.7%。主要原因是疫情防控支出加大及村组干部工资支出加大。

四、财政拨款支出预算安排情况

泽远镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业发展相关工作。其中：

泽远镇2020年部门基本支出预算总数525.72万元，比2019年的383.54万元增加37.07%，主要原因是村组干部工资增加导致基本支出增大。其中：人员支出278.56万元，比2019年的273.35万元增加1.9%，公用支出89.49万元，比2019年的68.34万元增加30.95%。对个人和家庭的补助安排157.67万元，比2019年的100.04万元增加57.61%。

泽远镇2020年部门专项支出预算总额138.52万元。

（一）当年财政经费拨款97万元，一是安排卫星疏散保障经费13.00万元；二是安排纪检工作经费2.00万元；三是环境治理工作经费6.00万元及保洁清运员经费支出3万元；四是安全生产工作经费2.00万元；五是防汛救灾防火工作经费5.00万元；六是乡村振兴工作经费、脱贫攻坚工作经费5.00万元；七是安排农村公共运行维护费50.00万元；八是安排基层组织活动经费10.00万元；九是安排团委妇联活动经费1.00万元。

（二）上年结转安排41.52万元，一是安排农村公共运行维护费13.00万元，二是安排基层组织活动经费5.00万元，三是环境治理工作经费3.12万元，四是插花户产业扶持基金5.00万元，五是八一村一事一议道路硬化款2.66万元，六是社抚费返还款12.74万元。

2020年泽远镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

1、一般公共服务支出238.03万元，主要用于镇日常工作的开展。

2、社会保障和就业支出43.26万元，主要用于单位职工的养老保险等支出。

3、城乡社区支出12.12万元，主要用于城乡社区环境卫生的维护等支出。

4、农林水支出325.59万元，主要用于村社干部及村官补助支出、村办公经费等支出。

5、住房保障支出25.83万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。

6、卫生健康支出19.4万元，要用于单位职工的医疗保险支出。

五、机关运行经费安排情况

泽远镇2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计238.03万元，比2019年预算增加46.63万元，增长24.4%。主要原因是村组干部工资标准提高导致基本支出预算增加。

（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

泽远镇2020年预算三公经费5万元，与2019年的5万元无改变，用于公务用车运行维护费。

（一）泽远镇无因公出国（境）经费预算，较2019年预算增长/下降0%。

（二）公务接待费较2019年预算下降100%。主要原因是公务接待减少。

（三）泽远镇公务用车购置及运行维护费预算5万元，较2019年预算增长0%。

七、政府采购安排情况

泽远镇2020年安排政府采购预算4.14万元，其中：办公设备、信息网络及软件购置更新经费4.14万元；专用材料、专用设备购置及房屋建筑物维修经费0万元；公务用车1辆，运行维护和购置经费5万元（2020年本部门公务车1辆，新增0辆，报废0辆）。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

我镇无政府性基金预算，无国有资本经营预算，所以无政府性基金预算支出表及政府性基金“三公”经费支出预算表；也无国有资本经营预算支出预算表。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表